Traitement d’une commande d’achat / facture

Pour traiter une commande achat, vous devez recevoir les articles commandés auprès du fournisseur et mettre à jour les comptes du grand livre respectifs pour les articles et le fournisseur. Vous devez avoir la facture du fournisseur avec vous.


Faire correspondre la facture du fournisseur avec la commande achat

Pour enregistrer un bon de commande dans le système :
    Tous les détails de la facture du fournisseur doivent correspondre à la commande achat, y compris la date, le numéro de document, les numéros de pièce et le montant total.
    Ouvrez la commande achat avec les articles à recevoir, mettez à jour le Numéro de document pour qu'il corresponde au numéro de document du fournisseur, et la date d'enregistrement doit être la date d'aujourd'hui.
    Pour les articles avec l'espace réservé article N° comme Divers, mettez à jour pour correspondre au bon article N° et au Coût Unitaire.
Note : Toutes les informations sur la facture fournisseur doivent correspondre à la commande d'achat, même si la facture contient des informations incorrectes.

Recevoir et enregistrer la commande d'achat

Après avoir vérifié que toutes les informations de la commande d'achat sont correctes, la commande doit être enregistrée :
    Dans la barre de menu, cliquez sur Accueil et sélectionnez Valider dans les sous-menus.
    Sélectionnez Recevoir et Facturer dans le menu contextuel ; puisque vous recevez maintenant les articles avec la facture du fournisseur disponible. Le document est maintenant enregistré et mis à jour.




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