Utilisation de la commande de vente véhicule

La facture de vente de véhicule est la facture créée dans le système lorsque le client confirme l'achat du véhicule. Il existe plusieurs types de factures utilisées pour la vente de véhicules :
  • Facture d'acompte - Celle-ci est créée pour l'acompte versé pour le véhicule.
  • Facture de financement - Celle-ci est créée pour la société de financement, lorsque le paiement est effectué par la société de financement.
  • Facture client - Celle-ci est créée pour le client, pour le montant restant qu'il devra payer.
  • Facture d'équilibrage de financement - Celle-ci est créée pour les besoins du système. Elle existe pour maintenir les livres du système équilibrés ; elle peut ne pas être imprimée et aura toujours une valeur nulle.
Le type de facture est indiqué dans la colonne Type de facture de vente de véhicule de la liste des factures de vente.

Facture d'acompte

    Lorsqu'un client effectue un acompte pour l'achat d'un véhicule, une Facture d'acompte est générée. Pour créer la Facture de vente du véhicule à partir de la Commande de vente du véhicule, sélectionnez Actions dans la barre de menu, puis Créer une facture de vente.
    Vous avez la possibilité de créer soit la Facture d'acompte soit de créer Toutes les factures (y compris l'acompte).
    La facture d'acompte n'inclura que le montant de l'acompte dans l'onglet rapide Lignes, pour montrer le montant qui a été déposé.

Facture Financière

    La Facture Financière est générée lorsque l'option Toutes les factures (y compris le dépôt) est sélectionnée, et lorsque la Source de paiement est Société de financement dans la Commande de vente de véhicule.
    La Facture Financière affiche le Montant du Dépôt, le Paiement du Client et le coût du véhicule dans l’onglet Lignes FastTab.
    Lors de l'impression, à la fois le Client et la Société Financière sont indiqués.

Facture client

    La facture client est également générée lorsque l'option Toutes les factures (y compris le dépôt) est sélectionnée, et lorsque la Source de paiement est Client dans la Commande de vente de véhicule.
    Elle montre le coût du véhicule vendu, le Montant du dépôt, le Montant financé, le véhicule de Reprise (s'il est disponible) et les Options supplémentaires qui ont été ajoutées au véhicule.
    Un commentaire est ajouté dans la Facture Client imprimée lorsque le véhicule est partiellement payé par la Société de Financement, pour montrer ce qui a été convenu concernant le financement.

Facture d'équilibrage financier

    Comme son nom l'indique, cette facture est uniquement utilisée pour équilibrer les comptes dans le système et elle montre le coût du véhicule, Montant du dépôt, Paiement du client, et le Montant financé qui s'élèvent tous à zéro.

Note : Après la conclusion de l'affaire, toutes les factures doivent être enregistrées. Voir comment enregistrer les factures à partir de la commande de vente de véhicule à ce  lien .

Voir aussi



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