Créer une commande d’achat

Pour commencer à communiquer avec les fournisseurs, vous devez préparer les commandes achat, qui indiquent les articles que vous devez acheter. Les commandes achat peuvent être préparés directement depuis la page commande achat ou via l'ordre de réparation . Voyons les différentes méthodes.

Créer une commande achat à partir d'un document

Pour créer une commande achat à partir d'un document (ordre de réparation, devis ou devis post inspection de véhicule) :
    Sélectionnez les lignes d'articles que vous souhaitez commander en cochant la case dans la colonne Achat (Spécial) ; cela peut être des articles qui n'existent pas dans le système où vous avez ajouté un article de remplacement N° tel que DIVERS ou des articles qui existent dans le système mais qui ne sont actuellement pas en stock.
    Remplissez la colonne N° de fournisseur à droite en sélectionnant un fournisseur de votre choix.
    En haut de votre document, dans la barre de menu, cliquez sur Pièces et sélectionnez Créer une commande achat dans les sous-menus. Une commande achat sera créé.


Lier une commande achat avec l'ordre de réparation

Pour lier une commande achat avec l'ordre de réparation
    Ouvrez la commande achat et allez à l’onglet rapide Général.
    Remplissez le champ Document de service, ou choisissez dans la liste.
    Tous les articles de la commande achat seront maintenant automatiquement ajoutés à l'ordre de réparation lié.
Conseil : Faites cela avant d'ajouter des articles à la commande achat.

Drag and drop or
Note : Vous ne pouvez lier une commande achat à un ordre de réparation qu'une fois que vous avez reçu la facture du fournisseur.


Créer une commande achat depuis la page des commandes achats

    Dans le menu de navigation du Centre de Rôle, cliquez sur Achats pour accéder aux sous-menus et sélectionnez Commandes d'achat.
    Depuis la page des commandes achats qui s'ouvre, cliquez sur +Nouveau pour créer une nouvelle commande achat.
    Entrez les détails du fournisseur depuis l’onglet Général.
    Après avoir ajouté les détails du fournisseur, ajoutez l(es) article(s) à la commande d'achat Lignes, en spécifiant le N° de l'article, la Quantité et la Description.
    Pour les articles qui n'existent pas dans le système (par exemple, des articles que vous n'avez jamais utilisés auparavant), vous pouvez utiliser un numéro d'article N° temporaire, par exemple DIVE, en attendant le N° correct provenant de la facture du fournisseur.




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