Créer une fiche fournisseur

Dans Garage Hive, une carte Fournisseur est utilisée pour stocker toutes les informations pertinentes sur un fournisseur ou un vendeur. Cela inclut leur nom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, détails de paiement et de facturation, ainsi que toute autre information pertinente. Vous pouvez facilement créer une fiche Fournisseur depuis le Centre de Rôle ou l'Écran d'Accueil.
Modèles de fournisseurs
Les modèles de fournisseurs aident à créer de nouveaux fournisseurs facilement. Dans les modèles de fournisseurs, vous pouvez spécifier certaines valeurs de champs pour un groupe spécifique de fournisseurs, de sorte que lorsque vous sélectionnez le modèle lors de la création d'un nouveau fournisseur, les valeurs de champs spécifiées dans le modèle sont remplies dans la nouvelle fiche fournisseur. Pour créer un nouveau modèle de fournisseur :
    Dans le coin supérieur droit, choisissez l’icône de recherche, saisissez Modèles de fournisseurs, puis sélectionnez le lien correspondant.

    Cliquez sur Nouveau dans la page Modèles de fournisseurs pour créer un nouveau modèle.

    Dans le modèle, vous pouvez spécifier le numéro de système externe (utilisé pour l'intégration du système comptable), l'adresse ou les informations de contact, les groupes de publication, les conditions de paiement, etc.

Créer une fiche fournisseur depuis le Centre de rôle

    Depuis le Centre de rôle, sélectionnez Achats, puis Fournisseurs.
    Cliquez sur Nouveau dans la liste des fournisseurs qui s'ouvre.
    Si vous avez configuré des modèles de fournisseur, sélectionnez le modèle de fournisseur pour le nouveau fournisseur et cliquez sur OK.
    Une nouvelle fiche fournisseur sera maintenant créée, et vous pouvez commencer à ajouter des détails sur le fournisseur.

Sections des détails de la fiche fournisseur

La fiche fournisseur est divisée en plusieurs sous-catégories, comme indiqué ci-dessous :

1. Informations générales

Dans la section Général, vous pouvez ajouter ou consulter les détails généraux du fournisseur, tels que le Nom, le N° attribué dans le système, le N° du système externe, le Solde dû (LCY), s'ils sont Bloqués ou non, parmi d'autres informations générales sur le fournisseur. Cliquez sur Afficher plus/moins en haut à droite de la section Général, pour révéler plus de champs ou en masquer certains.

2. Adresse & Contact

L'adresse et les coordonnées du fournisseur sont contenues dans cette section. Après avoir saisi les détails de l'adresse, vous pouvez sélectionner Afficher sur la carte pour voir l'emplacement exact sur les cartes.

3. Facturation

Dans la section Facturation, les détails de publication du fournisseur sont ajoutés ici.
  • Numéro d'enregistrement TVA - Remplissez le numéro d'enregistrement TVA du fournisseur.
  • Prix TTC - Si cette option est sélectionnée, toutes les commandes d'achat pour ce fournisseur calculeront toujours les prix TTC.
  • Groupe de publication commerciale générale - Ce sont des champs prédéfinis parmi lesquels choisir.
  • Groupe de publication commerciale TVA - Ce sont des champs prédéfinis parmi lesquels choisir. Veuillez noter que la plupart du temps, cela doit être configuré en tant que DOMESTIQUE.
  • Groupe de publication fournisseur - Ce sont des champs prédéfinis parmi lesquels choisir. Veuillez noter que la plupart du temps, cela doit être configuré en tant que DOMESTIQUE.
  • Préfixe article non stocké - Si vous saisissez un préfixe ici pour un article non stocké de ce fournisseur, il apparaîtra avant le numéro de pièce lorsqu'il sera mis en stock.

Remarque : Il n'est pas recommandé de créer votre propre groupe de publication commerciale générale, groupe de publication commerciale TVA ou groupe de publication fournisseur sans avoir d'abord consulté un membre de l'équipe de support.

4. Paiements

Dans la section Paiements, nous avons la méthode d'application, les conditions de paiement, le mode de paiement et d'autres informations liées au paiement du fournisseur.
  • Méthode d'application - Spécifie comment appliquer les paiements aux entrées pour ce fournisseur.
  • Code des conditions de paiement - Spécifie une formule qui calcule la date d'échéance du paiement.
  • Code de méthode de paiement - Spécifie comment effectuer un paiement, par exemple par virement bancaire, en espèces ou par chèque.
  • Priorité - Spécifie l'importance du fournisseur lors de la suggestion des paiements en utilisant la fonction Suggérer des paiements.
  • Tolérance de blocage de paiement - Spécifie si le fournisseur autorise une tolérance de paiement.
  • Compte bancaire préféré - Spécifie le compte bancaire du fournisseur qui sera utilisé par défaut sur les lignes du journal de paiement pour l'exportation vers un fichier bancaire de paiement.
  • Type de partenaire - Spécifie si un fournisseur est une personne ou une entreprise.
  • Conditions de paiement pour le flux de trésorerie - Spécifie une condition de paiement qui sera utilisée pour calculer le flux de trésorerie.


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