Encaisser un paiement pour des documents comptabilisés

Regardez la vidéo ci-dessous ou suivez les instructions écrites pour effectuer les paiements des documents de vente publiés.



    Depuis la page d'accueil, sélectionnez Effectuer un paiement.
    Entrez le nom du client ou cliquez sur la flèche pour sélectionner le client.
    Lorsque vous sélectionnez un client, vous verrez son solde. Dans le champ Code de méthode de paiement, tapez ou cliquez sur AssistEdit (…) pour sélectionner un mode de paiement.
    Le bouton Suivant sera maintenant actif ; cliquez dessus pour passer à la page suivante.
    Dans le champ Montant, cliquez sur la valeur « 0,00 ».
    Sur cette page, vous pouvez payer les documents que vous souhaitez en cochant la case « Paiement effectué ». Si le montant payé diffère du solde du document, modifiez-le dans la colonne « Montant reçu ». Lorsque la case Paiement effectué est sélectionnée pour un document, le montant reçu sera automatiquement égal au montant total dû.
    Vérifiez le total et, si nécessaire, modifiez la description ici avant de passer à l'étape suivante.
    Avant de publier, vous pouvez revoir les détails du paiement sur cette page finale. Si vous n'utilisez pas le module de comptabilité intégré, vous ne verrez pas l'option Paiement global.
    Si vous disposez d'un terminal de carte intégré et avez choisi un mode de paiement par carte, l'option Paiement global sera sélectionnée par défaut. Cela signifie que si vous choisissez de publier ce paiement, le terminal de carte sera déclenché et l'entrée sera enregistrée si le paiement est réussi.


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