FAQ - Messages d’erreur courants

Pour utiliser efficacement le système Garage Hive, il est important de vous familiariser avec les différentes procédures et étapes nécessaires pour accomplir des tâches spécifiques. Malgré cela, il n'est pas rare que les utilisateurs rencontrent des alertes ou des avertissements lors des premières étapes d'utilisation du logiciel. Ces alertes peuvent indiquer qu'une tâche n'a pas été correctement exécutée ou qu'il y a un problème avec le système qui doit être résolu. Dans cet article, nous fournirons un aperçu de certaines des erreurs et problèmes les plus courants que les utilisateurs peuvent rencontrer lors de l'utilisation de Garage Hive, ainsi que des solutions pour traiter et résoudre ces problèmes.

Erreurs courantes de la feuille de travail

    Erreur - « Le document doit être entièrement payé avant la publication ! »

Cette erreur indique que le document n'est pas encore payé, ou qu'il n'a pas de conditions de paiement.

Solution 1 : Effectuer le paiement
  • Sélectionnez Paiement/Envoi dans la barre de menu, puis Effectuer le paiement.
  • Saisissez le paiement pour le travail effectué dans la ligne Mode de paiement, puis cliquez sur Fermer.
  • Vous pouvez maintenant continuer et Comptabiliser le document.
Solution 2 : Ajouter un code de conditions de paiement
  • Dans le document, faites défiler jusqu'à l'onglet rapide Facturation.
  • Saisissez les conditions de paiement dans le champ Code des conditions de paiement.
  • Vous pouvez maintenant continuer et Comptabiliser le document.


    Erreur - « L'article sélectionné Divers (Filtre à air) à la ligne 91000 est un article provisoir. Ajoutez le numéro d'article actuel pour continuer. »
Cette erreur indique que la ligne spécifiée dans le document contient un élément de remplacement (Placeholder) qui doit être remplacé par un article en stock avant la publication.

Solution 1 : Commander l'article via Achat (Spécial)
  • Si vous n'avez pas acheté l'article, vous pouvez le commander via Achat (Spécial).
  • Faites défiler jusqu'à l'onglet Lignes et, dans les lignes de la feuille de travail, cochez la case dans la colonne Achat (Spécial), et ajoutez le fournisseur dans la colonne N° Fournisseur.
  • Cliquez sur Pièces dans la barre de menu, puis sélectionnez Créer des commandes d'achat.
  • Cela crée une commande d'achat pour l'article.
  • Après réception des articles, convertissez l'article en article en stock (voir solution 2).

Solution 2 : Convertir l'article en article en stock
  • Après réception des articles du fournisseur, cliquez sur Pièces dans la barre de menu, puis sélectionnez Convertir les éléments de remplacement.
  • Faites défiler vers la gauche et cliquez sur l'action dans la colonne Action. Cliquez sur OK.


    Erreur - « Vous avez une quantité insuffisante de l'article E1171L en inventaire. »
Cette erreur indique que l'article sélectionné n'est pas en stock, ou que plus d'articles que ceux en stock ont été signés dans les feuilles de travail (Jobsheets).

Solution 1 : Vérifiez les articles signés dans la feuille de travail
  • Si l'article est en stock, ouvrez la liste des articles depuis le Centre de rôle.
  • Comparez les colonnes Inventaire et Qté. sur les feuilles de travail.
  • Si la colonne d'inventaire est inférieure, vous devez retirer l'article de certaines feuilles de travail, ou acheter plus d'articles (voir solution 2).

Solution 2 : Créez un bon de commande pour l'article
  • Si l'article n'est pas disponible en stock, faites défiler le document vers la gauche dans les lignes de la feuille de travail.
  • Cochez la case dans la colonne Achat (Spécial), et ajoutez le fournisseur dans la colonne N° fournisseur.
  • Cliquez sur Pièces dans la barre de menu, choisissez Créer des bons de commande(s).
  • Cela crée un bon de commande pour l'article, et vous pouvez maintenant commander l'article auprès du fournisseur.


Erreurs courantes des bons de commande

    Erreur - « Vous devez saisir le numéro du document du fournisseur dans le champ N° de facture fournisseur, afin que ce document reste lié à l'original. »
Cette erreur indique que le numéro de facture du fournisseur est manquant dans le document.

Solution : Ajouter le numéro de facture du fournisseur.
  • Dans l’onglet Général du bon de commande, saisissez le numéro de facture du fournisseur dans le champ correspondant pour qu’il corresponde au numéro de la facture que vous avez reçue du fournisseur.
  • Ensuite, cliquez sur Comptabiliser, puis sélectionnez Comptabiliser.


    Erreur - « Le numéro d’article MISC est un article fictif et ne peut pas être comptabilisé. Veuillez modifier le document et réessayer. »
Cette erreur indique que l'article de remplacement (par exemple MISC) n'a pas encore été mis à jour avec le numéro réel de l'article en stock.

Solution : Convertir l'article de remplacement en article en stock
  • Dans le bon de commande, cliquez sur Accueil dans la barre de menu et choisissez Convertir l'article de remplacement.
  • Faites défiler vers la gauche et cliquez sur l'action dans la colonne Action. Cliquez sur OK.
  • Puis cliquez sur Publication et sélectionnez Publier.

    Erreur - « La date de publication n'est pas dans votre plage de dates de publication autorisées dans l'en-tête du document d'achat Type=’Commande’, N°=’PO100120’ ».
Cette erreur indique que vous publiez un bon de commande avec une date de publication antérieure.

Solution : Mettez à jour le champ Date de publication pour correspondre à la date d’aujourd’hui
  • Dans l’onglet Général du bon de commande, mettez à jour le champ Date de publication pour correspondre à la date d’aujourd’hui.
  • Assurez-vous également que la date du document correspond à la date de la facture du fournisseur.
  • Ensuite, cliquez sur Publier, puis sélectionnez Publier.


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