Création d’une commande de retour d’achat
Les bons de retour d'achat sont des documents que vous utilisez pour surveiller et gérer tous vos retours. Ils vous aident à suivre les articles que vous renvoyez au fournisseur et à recevoir un avoir lorsque le fournisseur les traite.
Créer un bon de retour d'achat
Depuis le Centre de rôle, cliquez sur Achats et sélectionnez Retour d'achat.
Cliquez sur +Nouveau pour créer un nouvel ordre de retour d'achat.
Saisissez les détails du fournisseur et les articles à retourner.
Lorsque vous ajoutez des articles à retourner, le champ Commentaire d'inventaire est automatiquement rempli avec un commentaire indiquant la dernière fois que l'article a été acheté et dans quelle facture. Vous pouvez également modifier manuellement le champ Commentaire d'inventaire.
Expédition des articles au fournisseur
Lorsque l'ordre de retour d'achat est créé, les articles doivent être retournés au fournisseur pour qu'un avoir soit traité :
Cliquez sur Accueil dans la barre de menu et sélectionnez Valider dans les sous-menus.
Le menu contextuel vous offre trois options parmi lesquelles choisir, sélectionnez Expédier pendant que vous attendez l'avoir du fournisseur ; cela signifie que les articles ont été retournés au fournisseur, et que vous attendez maintenant une note de crédit de la part du fournisseur.
Enregistrement de l'avoir du fournisseur
Après avoir reçu une note de crédit du fournisseur :
Assurez-vous que tous les détails sur la note de crédit correspondent à la commande de retour d'achat ; la date, le numéro de l'avoir fournisseur, et les montants.
Cliquez sur Valider dans la barre de menu et sélectionnez Valider dans les sous-menus.
Sélectionnez Facturer parmi les trois options, ce qui enregistre la commande de retour d'achat pour mettre à jour les comptes du grand livre pertinents et équilibrer les niveaux de stock.
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